Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004537
Monto de la Factura
₲ 11.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75425
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6570
Monto Contrato
₲ 11.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.240.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.240.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201013
Nombre de la Licitación
adquisicion de agua mineral
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar