Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026138
Monto de la Factura
₲ 12.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62873
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.024.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5199
Monto Contrato
₲ 12.024.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.434.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.434.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Enseres Varios
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer