Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77881
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CUBILLA TORRES
RUC
1832556-4
Número de Contrato
014-2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4801
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191512
Nombre de la Licitación
SERVICIO INFORMATICO, DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA