Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 3.605.800
Nro. Solicitud de Transferencia
45832
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.605.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2198
Monto Contrato
₲ 3.605.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.429.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.429.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198453
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de aseo y limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu