Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000247
Monto de la Factura
₲ 1.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37166
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.952.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sara Guillermina Orue Portillo
RUC
3848529-0
Número de Contrato
40/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12926
Monto Contrato
₲ 28.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.142.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.142.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203239
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA