Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 1.700.460
Nro. Solicitud de Transferencia
52370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
9.2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4959
Monto Contrato
₲ 1.700.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.617.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.617.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso