Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 102.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88379
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12262
Monto Contrato
₲ 102.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.475.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.475.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203922
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones