Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012881
Monto de la Factura
₲ 4.792.400
Nro. Solicitud de Transferencia
101309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.792.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15382
Monto Contrato
₲ 89.686.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.242.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.242.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200295
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE PROGRAMAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar