Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
17.3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8143
Monto Contrato
₲ 400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197973
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos, muebles y accesorios varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso