Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012789
Monto de la Factura
₲ 10.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31279
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1530
Monto Contrato
₲ 10.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.519.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.519.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa