Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001285
Monto de la Factura
₲ 10.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42440
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
09-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
54-53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3910
Monto Contrato
₲ 17.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.851.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.851.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195410
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de cocina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional