Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002426
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAUSTINO RAMIREZ ALMADA
RUC
453112-4
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7068
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.711.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197715
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa