Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001882
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75434
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5046
Monto Contrato
₲ 21.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.405.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.405.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198770
Nombre de la Licitación
ADQ. EQUIPOS DE COMUNICACION Y RECREACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)