Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 14.690.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33986
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2010
Fecha de la Transferencia
23-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.690.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1710
Monto Contrato
₲ 14.690.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.970.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.970.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193144
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES