Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0120817
Monto de la Factura
₲ 971.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92608
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 971.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14038
Monto Contrato
₲ 6.285.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.977.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.977.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204066
Nombre de la Licitación
Adquisicon de herramientas, productos metalicos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad