Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 2.818.640
Nro. Solicitud de Transferencia
37580
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.818.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1300
Monto Contrato
₲ 2.818.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.680.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.680.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195680
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insecticidas y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social