Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003049
Monto de la Factura
₲ 2.455.200
Nro. Solicitud de Transferencia
45946
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.455.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3635
Monto Contrato
₲ 2.455.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.334.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.334.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad