Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 4.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42104
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.168.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA GAUTO DE VILLALBA
RUC
450347-3
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1670
Monto Contrato
₲ 108.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.228.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.228.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191316
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA