Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42095
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.020.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2131
Monto Contrato
₲ 1.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197145
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorios, Oficina y Enseñanzas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta