Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Monto de la Factura
₲ 144.400
Nro. Solicitud de Transferencia
86742
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
28/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10315
Monto Contrato
₲ 144.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM