Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 12.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94972
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.402.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
18/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7437
Monto Contrato
₲ 13.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.794.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.794.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196063
Nombre de la Licitación
Impresiones y artes gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3