Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001598
Monto de la Factura
₲ 12.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61405
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5221
Monto Contrato
₲ 27.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.579.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.579.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197394
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA AMBULANCIA, MARCA NISSAN Y UNA CAMIONETA MARCA IZUS, PARA EL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"