Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 4.014.240
Nro. Solicitud de Transferencia
42079
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.014.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2632
Monto Contrato
₲ 4.014.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.817.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.817.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196152
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE INSUMOS METALICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA