Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008955
Monto de la Factura
₲ 772.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92347
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 772.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUSTAQUIO FLEITAS CORONEL
RUC
362551-6
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13279
Monto Contrato
₲ 4.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.965.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.965.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTE GRAFICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)