Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001298
Monto de la Factura
₲ 5.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50508
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.742.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
1, 2, 3, 4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4204
Monto Contrato
₲ 23.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.877.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.877.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198437
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de fotocopiadoras de la Institucion.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu