Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024753
Monto de la Factura
₲ 96.796.630
Nro. Solicitud de Transferencia
92696
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.796.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15657
Monto Contrato
₲ 96.796.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.481.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.481.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY