Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010532
Monto de la Factura
₲ 19.999.570
Nro. Solicitud de Transferencia
40797
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.999.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80002676-4
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1924
Monto Contrato
₲ 19.999.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193708
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS COMUNES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque