Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 38.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47613
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CANO MARTINEZ
RUC
697272-1
Número de Contrato
1/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4019
Monto Contrato
₲ 54.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.695.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.695.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198949
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utile de Oficina, tintas, tonners, cuadernos, boligrafos, borradores y otros
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero