Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000876
Monto de la Factura
₲ 29.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95467
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.605.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13746
Monto Contrato
₲ 29.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.896.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.896.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204153
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, ACEITES DE MOTOR, FLUIDOS Y GAS DE USO DOMESTICO DE 45KG, 13KG Y 10KG.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"