Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017819
Monto de la Factura
₲ 1.001.238
Nro. Solicitud de Transferencia
68773
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.001.238
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
21/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3558
Monto Contrato
₲ 1.001.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 997.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199080
Nombre de la Licitación
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata