Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 40.771.600
Nro. Solicitud de Transferencia
42313
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
30-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.771.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSAL WORKS S.R.L.
RUC
80055731-0
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2032
Monto Contrato
₲ 40.771.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.773.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.773.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197244
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL