Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022925
Monto de la Factura
₲ 10.470.900
Nro. Solicitud de Transferencia
69765
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.470.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8633
Monto Contrato
₲ 10.470.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.220.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.220.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textos de Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas