Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001088
Monto de la Factura
₲ 11.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42128
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
04/10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2516
Monto Contrato
₲ 11.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.012.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.012.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196186
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA