Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001092
Monto de la Factura
₲ 75.374.400
Nro. Solicitud de Transferencia
69176
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.374.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1713
Monto Contrato
₲ 75.374.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.679.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.679.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de acondicionadores de aire para la Institucion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu