Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004376
Monto de la Factura
₲ 2.219.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51571
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.219.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2803
Monto Contrato
₲ 2.219.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.110.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.110.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198790
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel y carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby