Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 16.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80202
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5164
Monto Contrato
₲ 16.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.062.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.062.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198767
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud