Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 7.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.665.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5479
Monto Contrato
₲ 7.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.289.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.289.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198845
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FORMULARIOS Y TARJETAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)