Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008802
Monto de la Factura
₲ 15.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80229
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.013.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4320
Monto Contrato
₲ 42.631.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.541.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.541.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200574
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)