Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011042
Monto de la Factura
₲ 2.999.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83462
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.999.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2103
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.115.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.115.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196728
Nombre de la Licitación
Esterilizacion de materiales hospitalarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad