Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012363
Monto de la Factura
₲ 10.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61498
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.638.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6579
Monto Contrato
₲ 10.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.116.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.116.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare