Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0045218
Monto de la Factura
₲ 132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8407
Monto Contrato
₲ 18.348.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.449.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.449.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191112
Nombre de la Licitación
PROD. E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES, TINTAS, COLORANTES INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico