Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013154
Monto de la Factura
₲ 10.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53206
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4474
Monto Contrato
₲ 10.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.642.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.642.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198708
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso