Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0152766
Monto de la Factura
₲ 5.905.240
Nro. Solicitud de Transferencia
67361
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.905.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1837
Monto Contrato
₲ 13.820.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.144.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.144.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193209
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer