Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92613
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9603
Monto Contrato
₲ 11.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.122.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.122.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197119
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo (Ambulancia, Camioneta)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical