Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 809.400
Nro. Solicitud de Transferencia
93402
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 809.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5737
Monto Contrato
₲ 3.559.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.384.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.384.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198756
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pinturas, insecticidas, fungicidas y recarga de extintores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud