Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0102807
Monto de la Factura
₲ 9.636.080
Nro. Solicitud de Transferencia
107532
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.636.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12827
Monto Contrato
₲ 43.638.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.499.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.499.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202601
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL