Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024656
Monto de la Factura
₲ 60.002.040
Nro. Solicitud de Transferencia
94733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.002.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
21/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8912
Monto Contrato
₲ 60.002.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.566.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.566.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Progr. de Agua Potable y Saneamiento de Peq. Comunidades