Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008414
Monto de la Factura
₲ 2.391.200
Nro. Solicitud de Transferencia
113587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14850
Monto Contrato
₲ 2.391.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.273.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.273.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197282
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional