Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011758
Monto de la Factura
₲ 3.054.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42046
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.054.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
032/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3061
Monto Contrato
₲ 3.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.904.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.904.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque