Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039369
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48933
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
0038
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2625
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194537
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional